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张家界市司法局2017年部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2018-05-22

名 称:张家界市司法局2017年部门整体支出绩效自评报告

为确实做好2017年度财政支出绩效自我评价工作强化绩效理念,提高财政资金使用效益根据《中华人民共和国预算法》、《张家界市人民政府全面推进预算绩效管理的实施意见》(张政发〔2017〕11号)、《张家界市财政局海王星娱乐平台:开展2017年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2018〕99)号文件精神,结合实际现将我局预算支出项目绩效自评结果报告如下:

一、 部门概况

(一)部门基本情况

张家界市司法局下设15个职能科室和事业单位,共有编制34人,在职41人(含提前退休8人,不含临聘人员,离退休13人。

市司法局主要职能:(一)贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并监督实施。(二)监督管理全市刑罚执行、改造罪犯的工作;管理张家界监狱并承担相应责任。(三)指导管理全市劳动教养工作;指导监督全市劳动教养场所和司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。(四)指导全市普法依法治理工作;参与社会治安综合治理工作;承担市依法治市领导小组办公室的日常工作。(五)负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。(六)指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。(七)监督管理全市法律援助工作。(八)负责组织实施全市国家司法考试工作。(九)负责仲裁登记工作;指导管理全市司法鉴定工作。(十)指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作;协助区县管理司法局领导干部。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

2017年度张家界市司法局部门决算总支出1166.20万元,其中基本支出871.66万元,项目支出294.54万元,主要用于工资福利方面的支出:包括人员的工资、津补贴、奖金、机关伙食费、社会保障支出;日常公用支出:包括办公费、水电费、印刷费、咨询服务费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费,专项经费支出:普法宣传、法律援助、社区矫正、人民调解、三调联动、人民调解以奖代补、律师公证、司法考试、司法鉴定、人民监督员司法监督、政府购买服务、党建等工作;以及对个人及家庭的支出:包括住房公积金支出、扶贫等支出。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出(871.66万元)主要用于保障局机关人员基本工资支出、津补贴支出、奖金、社会保障缴费、伙食费、办公费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费以及离退休费、住房公积金等刚性支出,对于基本支出我局是严格按照法律法规、严格执行财经纪律,及时修订了张家界市司法局差旅费报销制度、张家界市司法局公务接待制度、张家界市司法公务用车管理制度等一系列规章制度,严格控制三公经费,办公费支出,保证工资、福利支出、社保支出不超人社部门核定标准,确保局机关的正常运转,达到了财政资金的使用效果。

(二)项目支出

1、项目资金安排落实、总投入情况

张家界市司法行政项目支出294.55万元,财政年初预算安排普法宣传、社区矫正、人民调解、三调联动、人民调解以奖代补等5个项目资金共111万元,年中追加及省级专项投入共183.55万元,项目资金主要是用于普法宣传、法治张家界建设、社区矫正、人民调解、三调联动、人民调解以奖代补支出中发生的日常办公经费、教育培训费、会议费、差旅费、劳务费、车辆油料费、维护费、政府购买服务费等。

2、专项资金的实际使用情况。

张家界市司法行政专项经费由于单个专项不超过50万元,不需要进行招投标,项目资金专款专用,没有挪用挤占的现象,每笔资金的使用都经过了专人合规性审查,合符财经纪律。

    3.项目资金的管理情况

张家界市司法项目资金的使用严格执行了中央、省市的财经纪律,遵守了财经相关制度,建立了专项资金使用台帐。2017年度我局修订了专项资金的使用规定,专项资金实行专款专用,专项资金严格执行了财经纪律,节约了专项资金,取得了良好的经济和社会效益,达到了预期的目的。

三、部门整体支出绩效情况分析

随着国家对司法行政工作的越来越重视,从中央到地方对司法行政方面的资金投入越来越多,张家界市司法局部门整体支出反映了张家界市人民政府、市财政对司法行政工作的重视和关心,在财政较为困难的情况下确保了司法行政工作的经费保障力度。张家界市司法局较好的执行了财政、财经纪律,人均公用费、人均三公经费逐年下降,基本保证了机关的正常运转,确保全市司法行政工作呈良好发展态势。“三公经费”我局严格按照中央“八项规定”的有关要求严格控制“三公经费”的支出在上年“三公经费”的基础上大幅减少,达到了预期目的。管理制度健全性上我局根据国家有关财经法律法规和实际,专门成立了财务管理工作领导小组制定了一系列的财务管理制度,并且都是按照国家财经法规和有关专项资金管理办法的规定制定的资金使用合规性上我局在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支,资金拨付有完整的审批程序和手续按照财经制度的有关要求,做到专款专用专人保管,市纪委派驻纪检和分管财务领导对专项资金的使用进行全程监督保证资金使用的合规性。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。2017年度我局在市委市政府的正确领导下,圆满地完成了各项工作任务,取得了良好的社会效益。

四、存在的主要问题

在资金预算管理上,除了“三公经费”外,对支出项目还没有实行全预算目标管理,如资产购置、会议开支、培训费、办公经费、差旅费、水电费、维修费等,在精细化管理上还有所欠缺。

五、改进措施和有关建议

一是要加强预算管理的意识。年初单位要根据自身情况编制单位财务收支预算,作为全年经费开支的依据,没有纳入预算的项目不得开支,从整体上对资金进行控制,做到开支前有计划,开支时有监督。

二是继续加强制度建设,根据实际情况不断完善管理制度,强化单位内部控制,在实际执行过程中,从严要求,保证各指标不超标。

三是建议财政部门,加强对各单位财务管理方面的指导,帮助和督促单位提高财务管理水平。

四是继续积极向省厅、市财政争取项目、资金的支持。

 

 

 

 

 

张家界市司法局

2018年4月27日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4

部门整体支出绩效评价指标表

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

评价标准

指标说明

得分

投入

13

预算配置

13

在职人员控制率

5

以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

 5

“三公经费”变动率

8

“三公经费”变动率≦0,计8分;“三公经费”变动率>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。

“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100%。

 8

                                                       过程                                                    

61

预算执行

20

预算完成率

5

100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。

预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。

 1

预算控制率

5

预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。

预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

 0

新建楼堂馆所面积控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。

楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

新建楼堂馆所投资概算控制率

5

100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。

楼堂馆所投资概算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。

该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。

 5

预算管理

41

公用经费控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

 8

“三公经费”控制率

8

100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。

 8

政府采购执行率

6

100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。

 6

                                                                 过程                                                                  

61

预算管理

41

管理制度健全性

8

①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分;③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。

 8

资金使用合规性

6

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。

 6

预决算信息公开性

5

①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。  

预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

 5

产出及效率

26

职责履行

8

重点工作实际完成率

8

根据绩效办2017年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

 

 8

履职效益

6

经济效益

6

此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

 6

社会效益

12

行政效能

6

促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

根据部门自评材料评定。

6 

社会公众或服务对象满意度

6

90%(含)以上计6分;

80%(含)-90%,计4分;

70%(含)-80%,计2分;

低于70%计0分。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

 6

总分

100

91


附件5

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:张家界市司法局

财政供养人员情况

编制数

2017年实际

在职人数

控制率

 34

 34

 100%

经费控制情况

2016年

决算数

2017年

预算数

2017年预算调整数

2017年

决算数

三公经费

 24.31

 27.34

——

24.55 

1.公务用车购置和维护经费

 15.42

 13.3

——

15.66 

     其中:公车购置

 0

 0

——

 0

           公车运行维护

 15.42

 13.3

——

15.66 

     2.因公出国

 0

 0

——

 0

     3.公务接待

 8.89

 14.04 

——

8.89 

项目支出

191.13

111

——

294.55

1.普法宣传

87.42

51

——

53.38

2.法律援助

33.86

10

——

13

3.社区矫正

38.66

20 

——

20 

4.人民调解

   31.19

30

——

6 

公用经费

   69.86

 48.74

40.22

40.22

其中:办公经费

   7.26

 11.86 

——

33

      水费、电费、差旅费

   24.41

5.5 

——

7.22 

      会议费、培训费

8.89

16

——

0

政府采购金额

——

 89.5

——

50 

部门整体支出

——

 804.98

1166.2

1166.20 

 

楼堂馆所控制情况

(2017年完工项目)

批复规模(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

  0

   0

厉行节约保障措施

公务接待、公务用车、出差等公务活动按标准严格执行审批制度。 

说明:“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

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