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张家界市司法局本级2018年部门预算及三公经费预算公开

来源:作者:发布日期: 2018-01-30

名 称:张家界市司法局本级2018年部门预算及三公经费预算公开

             一、单位机构、人员情况

             我单位现有13个职能科室和2个事业机构,行政事业编制人员37名,实际在职人员44名。

              二、预算收支情况

  (一)收入预算,2018年年初预算数924.81万元,其中,一般公共预算拨款836.61万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级补助收入68.00万元,其他收入0万元。收入较去年增加119.83万元,主要是经费拨款增加。

  (二)支出预算,2018年年初预算数924.81万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全793.83万元,教育0万元,科学技术0万元,文化体育与传媒0万元,社会保障和就业68.94万元,医疗卫生与计划生育20.68万元,节能环保0万元,城乡社区0万元,农林水0万元,交通运输0万元,资源勘探信息0万元,商业服务业0万元,金融0万元,国土海洋气象0万元,住房保障41.36万元,粮油物资储备0万元。支出较去年增加119.83万元,增加的主要原因是部分津补贴调整增加。

 

三、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入836.61万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为690.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为146.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款200.53万元,比2017年预算增加48.45万元,增长31.86% 。主要是2018年我单位公共法律服务中心等机构建成完善后需增加岗位、人员等,相应增加部分支出。

2、“三公”经费预算

   “三公”经费增减变化情况分析:2018年“三公”经费预算20.50万元,比上年预算27.34万元减少25.02%,其中:因公出国(境)费增长0%,公务接待费减少62.25%,主要原因是更加规范管理公务接待,励行节约。公务用车运行维护费增长14.29%,主要原因是公务用车改革后,保留的一台商务车由于使用年限较长,维修维护成本逐年增高。公务用车购置费增长0%。

3、政府采购情况

2018年政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    主要职责职能

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规,编制全市司法行政工作发展规划和年度计划并组织实施。

   2、会同有关部门监督、检查司法行政方面的法律、法规和规章的执行情况。

  3、指导、支持全市社区戒毒(康复)工作。

  4、指导管理全市司法行政系统强制隔离戒毒、戒毒康复工作。

  5、制定全市法治宣传教育和普及法律常识规划并组织实施,指导全市普法依法治理和法治创建工作;参与社会管理综合治理工作。

  6、负责指导监督全市律师工作和公证工作并承担相应责任;负责管理公证机构。

  7、指导监督基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作。

  8、指导管理全市公共法律服务工作。

  9、监督管理全市法律援助工作。

   10、负责组织实施全市国家司法考试工作。

  11、指导管理全市司法鉴定工作。

  12、指导管理全市司法行政系统计划财务及枪支、弹药、服装和警车管理工作。

  13、指导司法行政系统队伍建设、党组织建设和思想政治工作;指导管理司法行政系统的教育培训、考核奖励和警务工作;协助区县管理司法局领导干部。

  14、组织开展人民监督员的选任、初任培训、管理和考核。

  15、承办市人民政府交办的其他事项。

   

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年部门预算及三公经费公开附表:市司法局2018年整体支出绩效目标表

 

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